Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000434 05/07/2021 DATA: 05/07/2021 0000074/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIA ON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 0000109/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CABO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE DE 10 MBS DE DOWNLOAD E 30 MBS DE UPLOAD PARA ATENDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 149,90 0000435 06/07/2021 DATA: 06/07/2021 0000170/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado NIME COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES EIRELI 0000208/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) CAIXA DE ROLOS DE PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA 30, COR BRANCA (CAIXA COM DOZE ROLOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.016,00 0000436 11/07/2021 DATA: 06/07/2021 0000031/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA 0000075/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST.SERV.DE MANUT.PREVENTIVA NO ELEVADOR, MARCA OTIS, REF. MES 06/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 QUE SEGUEM EM ANEXO. 870,00 0000437 11/07/2021 DATA: 06/07/2021 0000075/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000110/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VISITAS DE ASSIST.TECNICA E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E 01 (UM) BACKUP REMOTO MENSAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 825,00 0000438 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000172/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE100 (CEM) PACOTES DE 500GR DE CAFE EXTRAFORTE PURO, MOIDO E TORRADO E 20 (VINTE) PACOTES DE ACUCAR CRISTAL DE 5KG PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.278,20 0000439 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000173/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE 01 KG DE SABAO EM PO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 58,90 0000440 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000174/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, CAPACIDADE DE 200 ML E 30 (TRINTA) COPOS DE VIDRO PARA SUCO/AGUA/REFRIGERANTE DE 300ML PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 760,70 0000441 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000175/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) PACOTES C/ 04 ROLOS CADA DE PAPEL HIGIENICO E 20 (VINTE) ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 368,80 0000442 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000176/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS COM 2.500 UNIDADES DE COPOS DESCATAVELS PARA CAFE DE 50ML PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 149,25 0000443 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000177/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA 0000230/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 PACOTES COM 08 UNIDADES DE PILHAS PALITO AAA COMUM E 10 PACOTES COM 08 UNIDADES DE PILHAS PALTIO AA COMUM PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 429,70 0000444 11/07/2021 DATA: 09/07/2021 0000036/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000089/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO, OPERACAO DO SISTEMA DE PROJECAO MULTIMIDIA E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIASDO DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O ANO 2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.300,00 0000445 11/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000033/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000080/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREST.SERVICO DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPA REF. 06/2021L, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 120,00 0000446 21/07/2021 DATA: 07/07/2021 0000184/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA 0000257/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 07/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 777,25 0000447 22/07/2021 DATA: 14/07/2021 0000183/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME 0000240/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE GIRO EM ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANAS E FECHADURA ELETRICA, MEDINDO 2,20 X 1,20 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.766,00 0000448 20/07/2021 DATA: 14/07/2021 0000186/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 0000272/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA PYETRA DALMONE LAGE PAIXAO PARA PARTICIPAR DO CURSO; " NOVA LEI DA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OPCAO DE PAGAMENTO LETRA "C" INCLUINDO: INSCRICAO, CERTIFICADO, COFFEE BREAKS, 02 (DOIS) ALMOÇOS, 02 (DOIS) JANTARES, 02 (DUAS0 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM CAFE DA MANHA E MATERIAL DIDATICO QUE ACONTECERA EM VITORIA ES, NO PERIODO DE 29/07/21 A 30/07/2021 , CONFORME FOLDER QUE SEGUE EM ANEXO. 1.832,00 0000449 20/07/2021 DATA: 14/07/2021 0000187/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PYETRA DALMONE LAGE PAIXAO 0000272/2021 EMPENHO CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) TRANSPORTE URBANO PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PYETRA DALMONE LAGE PAIXAO PARA PARTICIPAR DO CURSO; " NOVA LEI DA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" QUE ACONTECERA EM VITORIA ES, NO PERIODO DE 29/07/21 A 30/07/2021 , CONFORME FOLDER QUE SEGUE EM ANEXO. 72,00 0000450 20/07/2021 DATA: 14/07/2021 0000038/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000097/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS RETANGULAR 4911, 38 X 14 MM NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 112,00 0000451 20/07/2021 DATA: 14/07/2021 0000039/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000097/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) IMPRESSAO COLORIDA EM PAPEL A4, NO PERIDO DE MAIO E JUNHO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 3,00 0000452 29/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000179/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA ME 0000214/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAL, BORDADA, DUPLA FACE, 02 (DUAS) BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO OFICIAL, BORBADA, DUPLA FACE E E 02 (DUAS) BANDEIRA DO MUNICIPIO DE COLATINA OFICIAL BORDADA, DUPLA FACE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.080,00 0000453 29/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000185/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP. 0000252/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.340,95 0000454 29/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000006/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000029/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.729,17 0000455 01/08/2021 DATA: 20/07/2021 0000118/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0000158/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE FIXO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 236,49 0000456 02/08/2021 DATA: 20/07/2021 0000007/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000030/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REF. MES JULHO/2021 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 282,76 0000457 03/08/2021 DATA: 20/07/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 146,09 0000458 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000188/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000280/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000459 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000189/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000281/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 42.788,54 0000460 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000190/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000282/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC-35, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 42.319,93 0000461 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000191/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000283/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 148.445,24 0000462 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000192/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000284/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 40.094,25 0000463 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000193/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000285/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000464 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000194/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000286/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO LC35/2005, REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.413,78 0000465 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000195/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000286/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO LC35/2005, REFERENTE AO MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 2.206,89 0000466 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000196/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 37,44 0000467 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000196/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 37,44 0000468 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000197/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 187,18 0000469 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000197/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 561,55 0000470 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000198/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 187,18 0000471 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000198/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 561,54 0000472 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000199/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado CLEBER FRANCISCO WOTKOSKI 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 93,59 0000473 20/07/2021 DATA: 20/07/2021 0000199/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PATRICIA MARIA DE MORAIS DE ANDRADE 0000287/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES JULHO/2021, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 280,77 0000474 11/08/2021 DATA: 20/07/2021 0000008/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000031/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTA DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 433,63 0000475 20/08/2021 DATA: 21/07/2021 0000200/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000292/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 53.665,73 0000476 20/08/2021 DATA: 21/07/2021 0000201/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000292/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS E ABONO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO LC-35, MES DE JULHO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.390,33 0000477 20/08/2021 DATA: 21/07/2021 0000202/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000292/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2021, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 157,23 0000478 30/07/2021 DATA: 21/07/2021 0000203/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000293/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES 07/2021 DE 03 (TRES) SERVIDORES EFETIVOS, REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.08.0014 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 8.985,60 0000479 31/07/2021 DATA: 26/07/2021 0000137/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DIGITRONIC COM. INST.E M. DE EL. LTDA. - MEE 0000170/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) CARTOES PERSONALIZADOS CM CHP DE PROXIMIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 850,00 0000480 21/07/2021 DATA: 21/07/2021 0000001/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000128/2020 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 112,80 0000481 30/07/2021 DATA: 28/07/2021 0000043/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000087/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST.SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.500,00 0000482 30/07/2021 DATA: 28/07/2021 0000204/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UPLINK INFORMATICA LTDA - ME 0000289/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO DA TRAVA ELETRICS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.590,00 0000483 30/07/2021 DATA: 28/07/2021 0000205/2021 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UPLINK INFORMATICA LTDA - ME 0000289/2021 LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO PARA TRAVA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 650,00 Nº Reg: 00050 462.099,26 0,00