Nº Liquidação Data Vencimento Data Pagamento Nº Empenho Fonte Recurso Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Liquidação Sld Liq Pagar 0000110 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000019/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado VIX ELEVADORES LTDA 0000608/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ..../2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2020 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 16952, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.000,00 0000111 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000001/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE 0000034/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME ADITAMENTO Nº 001/2020, AO CONTRATO Nº 011/2019, E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 323., QUE SEGUE EM ANEXO. 25.800,00 0000112 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000079/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0000072/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, CAPACIDADE 200ML, 200 (DUZENTOS) COPOS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, CAPACIDADE 50 ML E 20 (VINTE) UNIDADE DE COADOR DE PANO PARA CAFE, 100% ALGODÃO, CABO DE PROLIPROPILENO OU MADEIRA, ARAME DE ACO GALVANIZADO, TAMANHO GRANDE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.974, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.310,00 0000113 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000077/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado M.C INFORMATICA LTDA-ME 0000041/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS FECHADOS, 02 (DOIS) NOBREAKS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 009/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.302, QUE SEGUEM EM ANEXO. 18.700,00 0000114 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000078/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME 0000041/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS E 03 (TRES) CARTUCHOS COMPATIVEIS COM AS IMPRESSORAS COTADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.174, QUE SEGUEM EM ANEXO. 7.970,00 0000115 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01076174, QUE SEGUE EM ANEXO. 799,00 0000116 07/04/2020 DATA: 07/04/2020 0000020/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado UP BRASIL ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 0000028/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 005/2017 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 01146214, QUE SEGUE EM ANEXO. 100.298,92 0000117 08/04/2020 DATA: 08/04/2020 0000093/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000101/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DE VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 50.113,64 0000118 08/04/2020 DATA: 08/04/2020 0000094/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000101/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FERIAS E ABONO FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADORS RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 3.379,78 0000119 08/04/2020 DATA: 08/04/2020 0000095/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000101/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADORS RELATIVO AO MES DE MARCO/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 300,21 0000120 08/04/2020 DATA: 08/04/2020 0000096/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000103/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS, QUE SEGUEM EM ANEXO 22.131,28 0000121 13/04/2020 DATA: 13/04/2020 0000097/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado L&A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000081/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO 597,00 0000122 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000016/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TAILAN CRISTO FERRARI MEI 0000605/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SOM E GRAVAÇÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2020 E NOTA FISCAL Nº 36, QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.180,00 0000123 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000015/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado GUEDES INFORMATICA LTDA 0000606/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO SERVIDOR, COMPUTADORES, NETBOOKS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAK, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRTO Nº 005/2020 E NOTA FISCAL Nº 1059, QUE SEGUEM EM ANEXO. 420,00 0000124 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000010/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS/XEROX PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL Nº 797, QUE SEGUEM EM ANEXO. 52,00 0000125 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000011/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000610/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERANACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 E NOTA FISCAL Nº796 QUE SEGUEM EM ANEXO. 196,00 0000126 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000012/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado LEONARDO LUIZ DE SOUZA - MEI 0000609/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 793, QUE SEGUEM EM ANEXO. 27,00 0000127 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000017/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP 0000603/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADOS EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 007/2020 E NOTA FISCAL Nº 000000230, QUE SEGUEM EM ANEXO. 600,30 0000128 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000002/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 0000227/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE REC. HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PROTOCOLOS E PROCESSOS, SERV.NA INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2019 E NOTA FISCAL Nº 111749, QUE SEGUEM EM ANEXO. 6.960,00 0000129 16/04/2020 DATA: 16/04/2020 0000009/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000612/2019 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DOS 32 (TRINTA E DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO/REPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2020 E NOTA FISCAL Nº 270, QUE SEGUEM EM ANEXO. 1.031,00 0000130 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000098/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES 0000107/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL./2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 64.711,09 0000131 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000099/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS 0000108/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL./2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 85.174,60 0000132 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000100/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 0000109/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE. ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 37.321,32 0000133 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000101/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS 0000110/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL./2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 136.319,97 0000134 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000102/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS 0000111/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL./2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 12.426,45 0000135 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000103/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0000112/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 26.133,37 0000136 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000104/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000113/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 37,44 0000137 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000105/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000113/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 280,77 0000138 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000106/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000113/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 655,14 0000139 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000107/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO 0000113/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE FERIAS EM RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 327,57 0000140 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000108/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO 0000114/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 9.521,09 0000141 17/04/2020 DATA: 17/04/2020 0000109/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 0000114/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 4.760,53 0000142 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000006/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 0000439/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, MANUTENCAO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA LEGISLATIVO E HOSPEDAGEM DA SOLUCAO EM DATA CENTER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 10122, QUE SEGUE EM ANEXO. 1.800,00 0000143 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000035/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A 0000024/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 3070072, QUE SEGUE EM ANEXO. 3.666,19 0000144 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000036/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB 0000025/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES ABRIL/2020, CONFORME SEGUE EM ANEXO. 318,11 0000145 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000037/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado TELEFONICA BRASIL S/A 0000026/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA Nº 1046163224-0, QUE SEGUE EM ANEXO. 616,63 0000146 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000113/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000120/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DE VEREADORES E SERVIDORES, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 50.061,85 0000147 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000114/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000120/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AS FERIAS/ABONO FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO E COMISSIONADO REF. MES DE ABRIL/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.999,13 0000148 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000115/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0000120/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. MES DE ABRIL/2020, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO. 58,96 0000149 28/04/2020 DATA: 28/04/2020 0000116/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 0000121/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020 DOS 06 (SEIS) SERVIDORES EFETIVOS REGIDOS PELA LEI 2.535 DE 31/12/1973, ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CF. ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0010965-35.2019.8.05.0014, CONFORME DOCUMENTOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 17.886,67 0000150 29/04/2020 DATA: 29/04/2020 0000005/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000897/2017 PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 000218148, QUE SEGUE EM ANEXO. 104,18 0000151 29/04/2020 DATA: 29/04/2020 0000080/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000069/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, E-CPF PARA A SERVIDORA CRISTIANE SALUME MARINO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 206,00 0000152 30/04/2020 DATA: 30/04/2020 0000110/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000078/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 12.000 BTUS E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 36.000 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 13.950,00 0000153 30/04/2020 DATA: 30/04/2020 0000111/2020 10010000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado IC SERAFINI REFRIGERACAO EPP 0000078/2020 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA REF.AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 12.000 BTUS E 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, 36.000 BTUS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO. 2.550,00 Nº Reg: 00044 714.753,19 0,00